制造企业成品出库流程一般来都是:销售接到客户发货的需求后,通知计划部出货,计划部核对产品信息后确认在仓库有库存的情况下,通知仓库发货,就是销售转计划,再转仓库。还有的就是直接销售转仓库,仓库发出就OK了,具体的流程如下:
流程的业务风险:
成品发出需要经过双生审核,仓库主管与经理,没有这个岗位的,需要供应链经理或者财务经理审核,确保不会因为仓管员的差错、舞弊而导致公司资产损失。
成品发出的程序不规范,仓管员核查不细心有可能造成发货错误:少发、错发、漏发等,从而影响客户满意度,上升到影响企业形象。
成品发出的账务处理不及时,可能造成计划部门的需求扣减不准,造成账务不符的风险。
详细步骤:
1、客户发出订单需求到销售部门,销售人员对客户发送的订单需求进行审核,审核通过后签发《成品发货单》,并将《成品发货单》交仓库仓管员核对,核对无误后交仓库主管,在权限内的,审核通过后由仓管员制定《成品出库单》,权限外的交仓库经理审批后,再转出。
2、仓管员认真核对成品的名称、规格、型号、数量等信息,再按《出库单》备货,同时做好填单、销卡、核对、点数等工作。为避免出错,在成品装车需要再次核对成品的名称、规格、数量,有ERP的需要对编码特别核对,无误后发出。
3、成品发出后,通知销售部门转客户准备接收成品。同时对接财务进行账务处理。
相关制度:
《仓库出入库管理制度》
相关单据
《成品订单货》
《成品发货单》
《成品出库单》
相关部门及责任人:
仓储部、销售部、财务部
仓库经理、仓库主管、仓管员、财务账务员、销售员
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